目标：

       U8+覆盖（gài）《企业内（nèi）部控制基本规范及十七个具体细则》，在货（huò）币资金、采购与付款、销（xiāo）售（shòu）与收款（kuǎn）、存（cún）货管理、对外（wài）投资、工程项目、固定（dìng）资产（chǎn）、筹（chóu）资、成（chéng）本费用、担保、合同、对子公（gōng）司控制、财务（wù）报告编制、信息披露、预（yù）算管理、人力资源、计算机信息系（xì）统（tǒng）等多方面（miàn）落实（shí）控制（zhì）措施，提（tí）供基于ERP的控（kòng）制手段和完整解决方案。
提供（gòng）《内部审计》系（xì）统，着重强调《萨班斯法案》中（zhōng）关于企业的信（xìn）息技术策略和（hé）企业内控活动（dòng）的操（cāo）作流（liú）程都明白（bái）地定义并保存相（xiàng）关记录而后才能实（shí）施的基本准则（zé），支持记录和（hé）查（chá）询多种关键单据、档案（àn）的主要变化（huà）过程（chéng），以（yǐ）及各类系统操作、权（quán）限变化、账号管理等重要事件。
        通过本系统，对于上（shàng）市（shì）公司，企业内部审计人员可以对公司（sī）各种关键数据（jù）进行审计（jì）追（zhuī）溯、对本（běn）公司内部控制的有效性进（jìn）行自（zì）我评（píng）价，披露（lù）年（nián）度自我评价报告；也有（yǒu）助于外聘中（zhōng）介机构对公司内部控制的（de）有效性进（jìn）行审（shěn）计。对于非上市（shì）的成（chéng）长型企业，企业管理者也可以（yǐ）及（jí）时（shí）了解内部状（zhuàng）况，追溯业（yè）务处理历史、查找（zhǎo）问题（tí）的原因、明（míng）确（què）责任，是日常经营（yíng）活动有效内部控制工具。

产品特性：

       系统管（guǎn）理权（quán）限分离：加强系统管理（lǐ）级别（bié）操作的（de）风险控制，提供安全管理员，负责安全策略等功能的使（shǐ）用

       操作（zuò）日志启用控制：企业可（kě）以（yǐ）根（gēn）据（jù）自身内控实际情况的需要，设置业（yè）务处理追溯（sù）的内容和范围。
       不（bú）相（xiàng）容（róng）岗位控制：支持设置（zhì）不相容权限规则，系（xì）统将检查（chá）是否违背了这些规则，并在授权（quán）和和业务操作时根据规则设置（zhì）进行提（tí）示或控制（zhì）。同时也支持事后对不合（hé）规授权和不合（hé）规业务处理的审查。
       系统安全：提供系统安（ān）全策（cè）略变更历史（shǐ）记录（lù）、账套数据操作历史记录（lù），以（yǐ）及清退（tuì）站点日志、功能操（cāo）作（zuò）日审计查（chá）询。
       账号安全：提供系统内各（gè）操作员账号信息的（de）变（biàn）化历史；用户登录口令认（rèn）证失败的事件记录；非在（zài）职人员账号检查。
       授权审查：提供系（xì）统内（nèi）各账号（hào）的权限（xiàn）变化的轨迹；支持查（chá）询操（cāo）作员的权限与对应人（rén）员（yuán）的岗位、任职等情况，用以（yǐ）审查系统（tǒng）中用户的权限与（yǔ）职（zhí）责（zé）是（shì）否相符（fú）。
       业务参数变更查（chá）询：可追溯账（zhàng）套内（nèi）各（gè）个业务系（xì）统的参数设置变化轨迹。以便（biàn）审查业务系统的（de）业务（wù）流程（chéng）、业务（wù）模（mó）式、控制方（fāng）式等情况，从而（ér）确认系统的运行是（shì）否始（shǐ）终满足公司对业务的控制要求。
       数据操作（zuò）汇总分（fèn）析：提供登录账套（tào）内关（guān）键档案和（hé）各个（gè）业务系统的关键单据的重要（yào）操作的历（lì）史情况。
       业务处理追（zhuī）溯：按照业务对象（即档（dàng）案/单据）分别（bié）展示，有针对性地快（kuài）速查询某种业务操作日志。包括修（xiū）改、删除、变更、审核等关键操作（zuò）点。
       操作时效性审查：提供登录账套（tào）多个业务系统重要单据的时（shí）效性审查报表，通过本报表查看相（xiàng）应系统中（zhōng）重要单据的（de）制单、修改、审（shěn）核操（cāo）作是否在正常时间点执行，并可按（àn）正常、提前、滞（zhì）后情（qíng）况进行分（fèn）类统（tǒng）计，以便审查（chá）各业务处理（lǐ）的时效性。
         业务处理时（shí）效性审查：包括采购业（yè）务、销售业务、生（shēng）产业务的处（chù）理（lǐ）时效性审计查询（xún）。
系统管理权限分离：加强（qiáng）系统管理级别操作的（de）风险控制，提（tí）供安全管理员，负责安全（quán）策略等功（gōng）能的使用。

   如需了解具（jù）体内容（róng）：

                                      联系电话（huà）：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号码：（0553）5965165-806

                                      公司地址：芜湖（hú）经济开发区银湖北路38-3号科（kē）创中心D503-507室